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BUDGET 2017 POSTE BUDGÉTAIRE PRÉVISION 2017 REVENUS

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BUDGET REVENUS Taxes sur la valeur foncière ,00 $ Tarification services municipaux ,00 $ Tenants lieu de taxes ,00 $ Revenus de sources locales ,00 $ Affectation surplus accumulé
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BUDGET REVENUS Taxes sur la valeur foncière ,00 $ Tarification services municipaux ,00 $ Tenants lieu de taxes ,00 $ Revenus de sources locales ,00 $ Affectation surplus accumulé ,00 $ Transferts conditionnels ,00 $ TOTAL DES REVENUS ,00 $ DÉPENSES Administration ,00 $ Sécurité publique ,00 $ Transport ,00 $ Hygiène ,00 $ Santé et bien être 9 000,00 $ Aménagement et urbanisme ,00 $ Loisirs et culture ,00 $ Frais de financement ,00 $ Transfert activités investissement ,00 $ TOTAL DES DÉPENSES ,00 $ TAXE SUR LA VALEUR FONCIÈRE Taxe générale ,00 $ Taxe générale emprunt hôtel de ville ,00 $ Taxe générale emprunt équipements ,00 $ Taxe générale emprunt aqueduc 3 426,00 $ TOTAL TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE ,00 $ TARIFICATION SERV. MUNICIPAUX Tarification aqueduc ,00 $ Tarification emprunt aqueduc ,00 $ Tarification ordures ,00 $ Tarification bacs à ordures 675,00 $ Tarification frais de dossier ,00 $ Tarification service incendie & P.R ,00 $ TOTAL TARIFICATION SERVICES MUNICIPAUX ,00 $ TENANTS LIEU DE TAXES Santé et services sociaux ,00 $ École primaire 3 824,00 $ Compensation immeubles non imposables 703,00 $ Bureau de poste 674,00 $ TOTAL TENANTS LIEU DE TAXES ,00 $ REVENUS DE SOURCES LOCALES Écocentre 5 250,00 $ Inspection installation sanitaire 740,00 $ Photocopies, fax etc. 125,00 $ Location de salle 4 500,00 $ Licences de chiens 1 800,00 $ Droit de mutation immobilière ,00 $ Permis 3 000,00 $ Droit carrières et sablières 6 500,00 $ Amendes et pénalités 3 000,00 $ Amendes cours municipale 1 000,00 $ Intérêts de banque 75,00 $ Intérêts arriérés de taxes 8 000,00 $ Contribution fonds de parc 1 000,00 $ Autres 1 183,00 $ Vente de métaux 1 500,00 $ TOTAL REVENUS DE SOURCES LOCALES ,00 $ AFFECTATION Affectation surplus accumulé ,00 $ TOTAL AFFECTATION ,00 $ TRANSFERTS CONDITIONNELS Réseau routier ,00 $ Sûreté du Québec 2 770,00 $ Subvention Canada-Québec TICQ et TECQ ,00 $ Régie incendie (RINOL) ,00 $ Élimination matières résiduelles ,00 $ TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS ,00 $ TOTAL DES REVENUS ,00 $ CONSEIL MUNICIPAL Rémunération du conseil ,00 $ Allocation de dépenses ,00 $ Cotisation RRQ 260,00 $ Cotisation FSS 1 075,00 $ Cotisation RQAP 290,00 $ Frais de déplacements et congrès 2 500,00 $ Formation et perfectionnement 2 600,00 $ Assurances 2 050,00 $ Réceptions 1 700,00 $ Aliments, boissons etc. 75,00 $ Quote-part MRC 4 000,00 $ TOTAL CONSEIL MUNICIPAL ,00 $ APPLICATION DE LA LOI Services juridiques 4 500,00 $ Quote-Part cour municipale 330,00 $ TOTAL APPLICATION DE LA LOI 4 830,00 $ GESTION FINANCIÈRE ET ADM. Salaires employés temps plein ,00 $ Cotisation régime de retraite 6 500,00 $ Cotisation RRQ 5 335,00 $ Cotisation assurance-emploi 1 795,00 $ Cotisation FSS 4 580,00 $ Cotisation CSST 1 800,00 $ Cotisation RQAP 770,00 $ Assurance collective 9 200,00 $ Frais de déplacements 450,00 $ Frais de poste 3 200,00 $ Frais de transport 100,00 $ Frais de téléphone 5 700,00 $ Frais de publication 400,00 $ Comptabilité et vérification ,00 $ Services professionnels Informatiques 7 500,00 $ Assurances 3 050,00 $ Cotisation association et abonnement 3 175,00 $ Location d'ameublement 2 100,00 $ Entretien et réparation ameublement 1 500,00 $ Aliments et boissons 100,00 $ Fournitures de bureau, imprimés 4 000,00 $ Quote-part MRC ,00 $ Contribution OSBL 500,00 $ TOTAL GESTION FINANCIÈRE ET ADM ,00 $ GREFFE Rémunération élection 4 955,00 $ Cotisation RRQ 75,00 $ Cotisation assurance-emploi 60,00 $ Cotisation FSS 215,00 $ Cotisation RQAP 45,00 $ Frais de transport 30,00 $ Frais de poste 400,00 $ Fournitures de bureau 1 000,00 $ TOTAL GREFFE 6 780,00 $ ÉVALUATION Quote-part évaluation MRC ,00 $ TOTAL ÉVALUATION ,00 $ GESTION DU PERSONNEL Frais de déplacements 1 250,00 $ Frais de formation 1 250,00 $ TOTAL GESTION DU PERSONNEL 2 500,00 $ AUTRES HÔTEL DE VILLE Salaires employés temps plein 600,00 $ Salaires employés temps partiel 955,00 $ Cotisation régime de retraite 60,00 $ Cotisation RRQ 80,00 $ Cotisation assurance-emploi 35,00 $ Cotisation FSS 70,00 $ Cotisation CSST 30,00 $ Cotisation RQAP 15,00 $ Assurance collective 30,00 $ Frais de transport 100,00 $ Assurances 2 200,00 $ Contrat entretient hôtel de ville et terrain ,00 $ Location ameublement et équipement 400,00 $ Entretien et réparation hôtel de ville 1 100,00 $ Entretien et réparation ameublement et équip. 425,00 $ Huile à chauffage 6 500,00 $ Articles de quincaillerie 500,00 $ Articles de nettoyage 50,00 $ Électricité hôtel de ville 3 700,00 $ TOTAL AUTRES HÔTEL DE VILLE ,00 $ TOTAL ADMINISTRATION ,00 $ POLICE Sûreté du Québec ,00 $ TOTAL POLICE ,00 $ PROTECTION INCENDIE Salaires employés temps plein 200,00 $ Salaires employés temps partiel 480,00 $ Cotisation régime de retraite 30,00 $ Cotisation RRQ 40,00 $ Cotisation assurance-emploi 20,00 $ Cotisation FSS 35,00 $ Cotisation CSST 15,00 $ Cotisation RQAP 10,00 $ Assurance collective 15,00 $ Borne sèche 8 500,00 $ Assurance 2 200,00 $ Gardiennage et sécurité 370,00 $ Entretien et réparation caserne 500,00 $ Articles de quincaillerie 100,00 $ Articles de nettoyage 50,00 $ Médicaments & fournitures médicales 50,00 $ Électricité caserne 2 800,00 $ Quote-part MRC et RINOL ,00 $ TOTAL INCENDIE ,00 $ PREMIERS RÉPONDANTS Quote- part Arundel premiers répondants ,00 $ TOTAL PREMIERS RÉPONDANTS ,00 $ AUTRES (CHIENS) Frais de transport 15,00 $ Services professionnels (euthanasie) 300,00 $ Chiens errants (fourrière) 500,00 $ Licences de chiens 105,00 $ TOTAL AUTRES (CHIENS) 920,00 $ TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE ,00 $ VOIRIE MUNICIPALE Salaires employés temps plein ,00 $ Salaires employés temps partiel ,00 $ Cotisation régime de retraite 3 440,00 $ Cotisation RRQ 4 065,00 $ Cotisation assurance-emploi 1 515,00 $ Cotisation FSS 3 535,00 $ Cotisation CSST 1 275,00 $ Cotisation RQAP 595,00 $ Assurance collective 6 230,00 $ Frais de déplacement 50,00 $ Frais de transport 200,00 $ Cellulaires 360,00 $ Frais de génie, arpentage, scellement fissures ,00 $ Inspection mécanique 130,00 $ Assurance 3 550,00 $ Gardiennage et sécurité 2 550,00 $ Immatriculation 2 000,00 $ Cotisation et abonnement 70,00 $ Nettoyage et buanderie 50,00 $ Location machinerie-outillage 6 000,00 $ Entretien garage et terrain 450,00 $ Entretien et réparation véhicules 7 500,00 $ Entretien et réparation mach.-outill ,00 $ Pierre et gravier 4 000,00 $ Asphalte ,00 $ Carburant et lubrifiant ,00 $ Huile à chauffage 2 000,00 $ Calcium 7 600,00 $ Articles de quincaillerie 3 000,00 $ Petits outils 1 300,00 $ Vêtements 300,00 $ Articles de nettoyage 100,00 $ Médicaments & fournitures médicales 50,00 $ Électricité 1 050,00 $ TOTAL VOIRIE MUNICIPALE ,00 $ ENLÈVEMENT DE LA NEIGE Salaires employés temps plein ,00 $ Salaires employés temps partiel 955,00 $ Cotisation régime de retraite 1 090,00 $ Cotisation RRQ 1 820,00 $ Cotisation assurance-emploi 635,00 $ Cotisation FSS 1 580,00 $ Cotisation CSST 640,00 $ Cotisation RQAP 265,00 $ Assurance collective 3 460,00 $ Frais de déplacement 50,00 $ Frais de transport 200,00 $ Cellulaires 360,00 $ Inspection mécanique 130,00 $ Assurance 3 550,00 $ Sécurité et gardiennage 200,00 $ Immatriculation 1 900,00 $ Cotisation association 70,00 $ Location de machinerie 2 500,00 $ Entretient hangar et garage 450,00 $ Entretient et réparation véhicules 7 500,00 $ Entretient et réparation machinerie ,00 $ Sable ,00 $ Sel à glace ,00 $ Carburant et lubrifiant ,00 $ Huile à chauffage 2 000,00 $ Vêtements 300,00 $ Articles de nettoyage 100,00 $ Médicaments & fournitures médicales 50,00 $ Électricité garage et hangar 900,00 $ TOTAL ENLÈVEMENT DE LA NEIGE ,00 $ ÉCLAIRAGE DES RUES Services scientifiques et de génie 1 200,00 $ Location de poteaux 1 550,00 $ Pièces et accessoires 750,00 $ Éclairage des rues 5 400,00 $ TOTAL ÉCLAIRAGE DES RUES 8 900,00 $ CIRCULATION ET STATIONNEMENT Frais de transport signalisation 500,00 $ Confection de lignes 5 500,00 $ Plaques de rues, signalisation 2 500,00 $ TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT 8 500,00 $ TRANSPORT COLLECTIF & ADAPTÉ Quote-part MRC transport commun et adapté 4 632,00 $ TOTAL TRANSPORT COLLECTIF 4 632,00 $ TOTAL TRANSPORT ,00 $ RÉSEAU DISTRIBUTION EAU Salaires employés temps plein 855,00 $ Salaires employés temps partiel 2 865,00 $ Cotisation régime de retraite 245,00 $ Cotisation RRQ 195,00 $ Cotisation assurance-emploi 85,00 $ Cotisation FSS 170,00 $ Cotisation CSST 65,00 $ Cotisation RQAP 30,00 $ Assurance collective 100,00 $ Frais de poste 100,00 $ Frais de transport 250,00 $ Frais de téléphone 1 000,00 $ Services scientifiques et de génie ,00 $ Services progessionnels informatiques 1 000,00 $ Assurance 2 250,00 $ Sécurité et gardiennage 375,00 $ Analyse d'eau 1 600,00 $ Location de machinerie 1 500,00 $ Entretien bâtiments et terrains 500,00 $ Entretien machinereies, outillages et équipements 3 000,00 $ Pierre et gravier 500,00 $ Asphalte 650,00 $ Biens non-durables 1 000,00 $ Tuyaux et matériaux 3 500,00 $ Vêtements 50,00 $ Articles de nettoyage 50,00 $ Médicaments & fournitures médicales 50,00 $ Électricité 6 300,00 $ TOTAL RÉSEAU DISTRIBUTION EAU ,00 $ ENLÈVEMENT DES ORDURES Bacs à ordures 675,00 $ Entente collecte et transport Amherst ,00 $ Quote-part MRC et régies ,00 $ TOTAL ENLÈVEMENT DES ORDURES ,00 $ ÉCOCENTRE Salaires employés temps plein 855,00 $ Salaires employés temps partiel 4 010,00 $ Cotisation régime de retraite 185,00 $ Cotisation RRQ 195,00 $ Cotisatin assurance-emploi 115,00 $ Cotisation FSS 235,00 $ Cotisation CSST 90,00 $ Cotisation RQAP 35,00 $ Assurance collective 130,00 $ Frais de transport 25,00 $ Cotisations et abonnements 100,00 $ Entretien bâtiment et terrain 100,00 $ Biens non-durables 100,00 $ Articles de quincaillerie 100,00 $ TOTAL ÉCOCENTRE 6 275,00 $ PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Cotisation association 100,00 $ Contributions 500,00 $ TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 600,00 $ TOTAL HYGIÈNE ,00 $ LOGEMENT SOCIAL Contributions autres organismes 9 000,00 $ TOTAL SANTÉ ET BIEN ÊTRE 9 000,00 $ AMÉNAGEMENT URBANISME ZONAGE Salaire employé temps plein ,00 $ Cotisation régime de retraite 2 330,00 $ Cotisation RRQ 1 565,00 $ Cotisation assurance-emploi 730,00 $ Cotisation FSS 1 440,00 $ Cotisation CSST 545,00 $ Cotisation RQAP 265,00 $ Assurance collective 5 350,00 $ Frais de déplacements 2 500,00 $ Frais de transport 50,00 $ Frais de publication 500,00 $ Services professionnels 1 500,00 $ Services juridiques 1 000,00 $ Assurance 1 900,00 $ Frais de formation 2 500,00 $ Cotisation et abonnement 370,00 $ Autres services 800,00 $ Fournitures de bureau 500,00 $ TOTAL AMÉNAGEMENT URBANISME ZONAGE ,00 $ PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT Quote-part MRC centre d'étude collégial 183,00 $ Quote-part MRC, corridor aérobique, parc linéaire 915,00 $ Quote-part MRC, CLD, dévelop. Local 3 303,00 $ Quote-part MRC, télécommunication et info ,00 $ TOTAL PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT 8 610,00 $ TOTAL AMÉNAGEMENT ET URBANISME ,00 $ PARCS ET TERRAINS DE JEUX Salaires employés temps plein 1 710,00 $ Salaires employés temps partiel 955,00 $ Cotisation régime de retraite 120,00 $ Cotisation RRQ 130,00 $ Cotisation assurance-emploi 60,00 $ Cotisation FSS 120,00 $ Cotisation CSST 50,00 $ Cotisation RQAP 25,00 $ Assurance collective 30,00 $ Frais de transport 100,00 $ Service professionnel 4 000,00 $ Assurance 1 310,00 $ Entretien bâtisses et terrains 2 500,00 $ Pierre, sable, gravier 500,00 $ Terre, paillis, semence 350,00 $ Articles de quincaillerie 2 000,00 $ Articles de nettoyage 100,00 $ Électricité 2 600,00 $ Subvention OSBL 6 400,00 $ TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX ,00 $ BIBLIOTHÈQUE Salaire employé temps partiel 1 500,00 $ Cotisation assurance emploi 35,00 $ Cotisation FSS 65,00 $ Cotisation CSST 25,00 $ Cotisation RQAP 15,00 $ Frais de déplacement 300,00 $ Frais de transport 50,00 $ Services progessionnels informatiques 350,00 $ Assurance 800,00 $ Frais de formaton 100,00 $ Association et abonnement 200,00 $ Services progessionnels autres 1 000,00 $ Fourniture de bureau 4 395,00 $ Contribution CRSBP 4 325,00 $ TOTAL BIBLIOTHÈQUE ,00 $ CULTURE AUTRES Subvention OSBL 1 000,00 $ TOTAL AUTRES 1 000,00 $ TOTAL LOISIRS ET CULTURE ,00 $ INTÉRÊTS Intérêts-autres tiers ,00 $ TOTAL INTÉRÊTS ,00 $ AUTRES FRAIS FINANCEMENT Frais de banque 150,00 $ TOTAL AUTRES FRAIS FINANCEMENT 150,00 $ TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT ,00 $ TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ,00 $ REMBOURSEMENT CAPITAL Remboursement capital ,00 $ TOTAL REMBOURSEMENT CAPITAL ,00 $ TRANSFERT ACTIVITÉS INVESTISSEMENT Chemin voirie ,00 $ Trottoirs - $ Aqueduc - $ Bâitment - $ Machinerie outillages - $ TOTAL TRANSFERT ACTIVITÉS INVESTISSEMENT ,00 $ TOTAL AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES ,00 $ TOTAL DES DÉPENSES ,00 $
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