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Budget primitif 2019 C o n s e i l m u n i c i p a l 1 0 av r i l

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Budget primitif 2019 C o n s e i l m u n i c i p a l 1 0 av r i l Présentation générale BP 2019 DEPENSES INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL Dotations nouvelles Reports , ,01
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Budget primitif 2019 C o n s e i l m u n i c i p a l 1 0 av r i l Présentation générale BP 2019 DEPENSES INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL Dotations nouvelles Reports , , , , ,01 Total , , ,31 RECETTES INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL Dotations nouvelles Reports , , , , ,61 Total , , ,31 2 Présentation générale BP 2019 INVESTISSEMENT 29,13 % ,47 74,89 % ,31 FONCTIONNEMENT 70,87 % ,84 3 La section Investissement B u d get primitif 2019 BP 2019 : Les dépenses d investissement Dépenses d équipement : Dotations nouvelles : Report de crédits : ,01 - Frais d études et acquisitions de logiciels : Subventions d équipement : BP 2019: les dépenses d investissement Acquisitions d immobilisations corporelles : Acquisition d un pavillon rue Jean Jaurès pour le projet d école maternelle : Ecoles et accueils de loisirs : Restauration collective : Informatique et téléphonie : Crèches : BP 2019: les dépenses d investissement - Police Municipale : Jeunesse : Matériel pour Services Techniques : Acquisition véhicules : BP 2019: les dépenses d investissement Travaux : BATIMENTS VOIRIE PARCS & JARDINS INFORMATIQUE BP 2019 : les dépenses d investissement Voirie - Sécurisation routière aux abords des écoles : Réaménagement place de l Europe : Cour de l école Marcel Doret : Requalification rue Gabriel Péri : Réfection tapis de roulement : Aménagements sécurité et PMR : Signalisation et éclairage public : Travaux d entretien divers : BP 2019 : les dépenses d investissement Parcs et jardins - Travaux mur du cimetière : Aires de jeux dans les crèches : Travaux cours d école : Travaux et plantations dans les parcs et jardins : Remplacements des entourages d arbres : BP 2019 : les dépenses d investissement Bâtiments - Travaux dans les écoles et accueils de loisirs : Mise en accessibilité et signalétique afférante : Cinéma : (en plus des déjà ouverts) - Création d un studio de musique : Travaux au stade et dans les gymnases : Cuisine centrale : Multi-accueil La Farandole : Travaux divers : BP 2019 : les dépenses d investissement Bâtiments - Travaux divers : dont : - remplacement du monte charge à l EMB : remplacement gradins du théâtre : Aux crédits nouveaux s ajoutent ouverts en 2018 pour les dépenses préalables à la construction de l école maternelle rue Jean Jaurès. 12 BP 2019 : les dépenses d investissement Dépenses financières : remboursement de la dette : remboursement trop perçus TAM : dépenses imprévues : Crédits pour opérations pour compte de tiers : (co-propriété 20 rue de Fontenay) 13 BP 2019 : les recettes d investissement Recettes d équipement : - Subventions Conseil départemental : Métropole Grand Paris : Recettes financières : - FCTVA : Autofinancement 2018 : BP 2019 : les recettes d investissement Opérations pour compte de tiers : Recettes d ordre : Amortissements : ,66 Indemnités renégociation des emprunts : ,34 Autofinancement prévisionnel : La section Fonctionnement B u d get Primitif 2019 BP 2019 : les dépenses de fonctionnement Total dépenses de fonctionnement : ,84 Charges à caractère général : ,20 (+5,15%) Achats et variations de stocks : ,53 (+7,11%) - fonctionnement année pleine crèche Liberté : classes de découverte : abonnement Doctolib pour CMS : chèques rentrée scolaire : BP 2019 : les dépenses de fonctionnement Services extérieurs : Autres services extérieurs : Charges de personnel : (+2,62%) - CNAS : Médecine du travail : Complément Indemnitaire Annuel : BP 2019 : les dépenses de fonctionnement Atténuation de produits : FNGIR : FPIC : Autres charges de gestion courante : ,64 - FCCT : Charges financières : Charges exceptionnelles : Dotations aux amortissements : Dépenses imprévues : Opérations d ordre : BP 2019 : les dépenses de fonctionnement Bilan dépenses de fonctionnement : ,84 (+2,16 %/2018) Autofinancement prévisionnel : BP 2019: les dépenses de fonctionnement Les principaux secteurs SERVICES GENERAUX SPORT ET JEUNESSE ENSEIGNEMENT FORMATION FAMILLE AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT CULTURE BP 2019 : les recettes de fonctionnement Total recettes de fonctionnement : ,84 Atténuation de charges : Produits des services et ventes diverses : Impôts et taxes : TAUX DES IMPOTS COMMUNAUX INCHANGÉS EN 2019 Taxe d Habitation : 24,12 % Foncier Bâti : 18,43 % Foncier non bâti : 29,73 % 22 BP 2019 : les recettes de fonctionnement Dotations, subventions et participations : Autres produits de gestion courante (loyers): Produits financiers : ,53 Produits exceptionnels : Excédent de fonctionnement 2018 : ,31 23 Présentation : David Lefèvre, Adjoint aux Finances et à l Education Elaboration : Pascal Delaye, Directeur Financier Support : service communication 24
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